Contexte
La Plateforme IT porte des produits et services transverses à forte criticité (hébergement, observabilité, résilience), avec des enjeux de maitrise budgétaire, de compétitivité et de maîtrise des engagements (budgets, fournisseurs, roadmaps).
L’équipe plateforme dispose aujourd’hui d’un PMO dont l’activité est essentiellement le pilotage des OPEX et des fournisseurs. Elle souhaite renforcer son pilotage économique afin d’homogénéiser les pratiques, sécuriser la trajectoire budgétaire de la plateforme, fiabiliser les données économiques et améliorer la lisibilité des arbitrages auprès des instances de gouvernance.
Dans ce contexte, une prestation de PMO à forte dominante pilotage budgétaire est mise en place pour accompagner les équipes plateforme et son management dans la maîtrise des coûts et le suivi des engagements.
MISSIONS
L’objectif principal de la mission est de structurer, outiller et animer le pilotage de la Plateforme IT afin de :
– Sécuriser le pilotage budgétaire jh / OPEX / CAPEX de la Plateforme IT.
– Améliorer la fiabilité des atterrissages financiers (RAF) et des prévisions.
– Apporter une vision consolidée, factuelle et partagée du budget aux instances de décision en lien avec les autres indicateurs de santé de la plateforme (QoS, roadmaps…)
– Outiller et structurer les équipes pour rendre le pilotage budgétaire pérenne et industrialisé.
– Faire l’interface avec le service de performance économique de l’entreprise et le contrôle de gestion
La prestation PMO intervient sur l’ensemble du périmètre Plateforme IT, en interaction étroite avec la responsable de l’équipe plateforme, le head of product et les product manager, les delivery managers, les lead finops d’entreprise.
Il se coordonnera avec l’autre PMO afin de pouvoir se backuper sur l’ensemble du périmètre.
1. Suivi budgétaire et fournisseurs
• Construction, consolidation et suivi des budgets annuels et pluriannuels (run / build / projets).
• Suivi mensuel des consommés, engagements et écarts budget vs réel.
• Élaboration et mise à jour des RAF / atterrissages.
• Analyse des écarts, identification des risques budgétaires et proposition de plans d’actions.
• Contribution aux exercices budgétaires (BP, reforecast, clôtures).
• Préparation et suivi des modèles de financement
2. Reporting & gouvernance
• Conception, mise en qualité et animation des reportings budgétaires (tableaux de bord, KPIs).
• Préparation et animation des comités de pilotage budget / performance économique en lien avec les roadmaps et les autres indicateurs (QoS)
• Production de supports d’aide à la décision pour le management de l’équipe plateforme
• Interface avec l’équipe performance économique et le contrôle de gestion
3. Outillage & standardisation
• Mise en place ou amélioration des outils de pilotage budgétaire (Excel avancé, Power BI, outils internes).
• Clarification des processus de suivi budgétaire et des règles de gestion.
• Harmonisation des pratiques entre équipes / produits / domaines.
4. Accompagnement des équipes
• Accompagnement des product manager et des delivery manager sur la lecture et l’appropriation des données budgétaires.
• Montée en compétence des équipes sur les enjeux économiques (run, MCO, dette technique, FINOPS).
• Rôle de référent PMO budget au sein de la Plateforme.
Livrables
• Tableaux de bord de pilotage (planning, budget, risques, fournisseurs).
• Supports et comptes rendus des instances de pilotage.
• Registre des risques et plans d’actions associés.
• Recommandations d’amélioration des pratiques de pilotage.
• Vision consolidée des roadmaps et initiatives Plateforme IT.
Compétences Hard skills
• PMO senior / pilotage économique IT.
• Maîtrise des mécanismes OPEX / CAPEX / RAF / reforecast.
• Reporting financier, modélisation budgétaire.
• Très bonne maîtrise d’Excel, outils BI (Power BI), PowerPoint,
• Connaissance des environnements IT / plateformes / run & build.
Soft skills
• Forte capacité d’analyse et de synthèse.
• Rigueur, fiabilité, sens du détail.
• Aisance dans les échanges avec des interlocuteurs finance et IT.
• Capacité à challenger, alerter et proposer des arbitrages.
• Autonomie et posture de conseil.
Compétence clé obligatoire : Analyse et synthèse
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